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月捐预算
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备注 |
预算金额 |
| 福利院板块-基本生活-每日所需米、油、鸡蛋、蔬菜、水果、饮水、奶粉、米糊等 |
长期照护床位21个，每个孩子每月预计支出500元，共12个月。 |
126,000.00 元 |
| 福利院板块-基本生活-尿不湿、口水巾、纸巾、洗护用品等 |
长期照护床位21个，每个孩子每月预计支出240元，共12个月。 |
60,480.00 元 |
| 福利院板块-基本生活-衣物、毛毯、被子、蚊帐、碗、奶瓶、水杯等用品 |
需要更换、维修以及根据孩子特殊情况定制的部分，每月1000元 |
12,000.00 元 |
| 福利院板块-基本生活-床、床垫、护栏、电视机、洗衣机、冰箱、烘干消毒机、破壁机、料理机等生活物资 |
每年的更换、维修成本在8000元左右 |
8,000.00 元 |
| 福利院板块-基本生活-定制轮椅 |
根据孩子成长情况，需要有定制轮椅，预防孩子关节变形，每个轮椅的价格在1.5万元左右 |
30,000.00 元 |
| 福利院板块-舒缓护理-药物、耗材等 |
药物、耗材、营养补充剂等(缓解抽筋、肌张力，通便、外敷软膏、口罩等 |
10,000.00 元 |
| 福利院板块-舒缓护理-外出就医交通、住宿 |
外出治疗手术费有部分其他支持，每年平均20次外出就医，根据疾病情况，去往城市除了长沙，还包括广州、上海、北京等地，全年预计1万元左右 |
5,000.00 元 |
| 福利院板块-舒缓护理-医疗设备 |
机构内需要更换或维修的医用设备器械(轮椅消毒机、吸氧机、蓝光恒温箱、吸痰器、站立椅、喂食椅、药物储藏冰箱)等。 |
20,000.00 元 |
| 福利院板块-舒缓护理-康复治疗活动 |
链接康复治疗师、音乐治疗师、芳香治疗师、游戏治疗师等，为孩子们开展周期性的康复治疗和身心疗愈，每月一次，全年12次，每次预算包括治疗师费用、治疗物料等 |
12,000.00 元 |
| 福利院板块-舒缓护理-生日会、节日活动、外出游玩活动等 |
每月为当月生日的孩子们开展集体生日会 |
6,000.00 元 |
| 福利院板块-项目人员-舒缓护理员阿姨 |
舒缓护理员阿姨工资、社保、公积金、其他福利等。26人，一年12月 |
1,560,000.00 元 |
| 福利院板块-项目人员-舒缓护士 |
护士工资、社保、公积金、其他福利等。6人，一年12月 |
540,000.00 元 |
| 福利院板块-项目人员-项目专员 |
项目专员工资、社保、公积金、其他福利等。2人，一年12月；项目专员包括项目管理执行人员、传播人员、运营人员 |
187,200.00 元 |
| 福利院板块-项目人员-后勤人员 |
后勤人员工资、社保、公积金、其他福利等。4人，一年12月。 |
240,000.00 元 |
| 福利院板块-工作人员关怀-团队建设 |
每年在传统节日开展项目人员团建活动，每年4次，每次每人预算50元，机构全职员工40人左右。 |
8,000.00 元 |
| 福利院板块-工作人员关怀-护理人员减压小组活动 |
重绝症孩子照护的直接提供者——舒缓护理人员，每天都需要面临不小的心理和情绪压力，所以需要面向护理人员开展减压小组。小组活动由项目专员执行，在“A2.4康复治疗师”链接资源的同时，为所有护理人员开减压小组活动 |
2,400.00 元 |
| 福利院板块-工作人员关怀-告别仪式 |
作为儿童舒缓护理机构，项目人员每年都可能面临孩子离开，所以为了更好地关怀照护者，机构会在孩子临终阶段准备蝴蝶毯子怀抱孩子离开。孩子离开之后，也会面向照护团队开展告别仪式。 |
2,000.00 元 |
| 福利院板块-专业发展-舒缓护理员培训 |
为了更好地照护孩子们，舒缓护理员每年接受照护技能培训一次，费用包括讲师费用等 |
2,000.00 元 |
| 福利院板块-专业发展-舒缓护士专业培训 |
为了更好地照护孩子们，舒缓护士每年接受护士培训学习两次，预计3人，每人每次3000元。费用包括差旅费、课程报名费等。 |
18,000.00 元 |
| 福利院板块-专业发展-项目人员培训学习、培训 |
项目专员培训包括筹款能力、项目管理能力、传播能力等，预计3人，每人每次3000元，费用包括差旅费、课程报名费等。 |
9,000.00 元 |
| 福利院板块-专业发展-国际儿童舒缓护理论坛会 |
与国际接轨，倡导行业发展，每年开展专业论坛会。目前蝴蝶之家已经承办了五届。费用包括场地费、讲师费、专家费等。 |
30,000.00 元 |
| 福利院板块-专业发展-行业交流 |
为了更好地和国内同领域的机构、社会组织产生联系，团结各方力量传递儿童舒缓护理理念，蝴蝶之家将向外与行业交流，预计每年三次，每次2-3人，预计每次5000元，费用包括差旅费等。 |
15,000.00 元 |
| 福利院板块-专业发展-服务督导 |
每年3次现场督导，其中现场督导费用800元，差旅费2000元/次（包括车费、住宿费、餐食费），每次一天一夜。 |
8,400.00 元 |
| 福利院板块-志愿服务&理念传播-志愿活动 |
蝴蝶之家每月将开展志愿陪伴活动，志愿者建设活动， |
900.00 元 |
| 福利院板块-志愿服务&理念传播-舒缓护理理念倡导活动 |
每年在国际帽子日、99公益日、六一儿童节等大节点开展公益倡导活动，预计三场 |
30,000.00 元 |
| 福利院板块-志愿服务&理念传播-生命教育活动 |
每年，蝴蝶之家履行社会责任，持续对外进行生命教育活动，例如开展“阅享会”等活动，全年6-8次，每次费用1500元，包括场地费、分享者费用等 |
12,000.00 元 |
| 福利院板块-志愿服务&理念传播-宣传物料费用 |
每年蝴蝶宣传费用计划10000元，包括年报、各类海报，宣传手册、服务手册、指南、宣传单页、案例集、其他宣传物料等 |
20,000.00 元 |
| 福利院板块-行政管理费用-行政管理执行人员3名工资、社保、公积金等福利。 |
工资、社保、公积金、其他福利等。3人，一年12月 |
270,000.00 元 |
| 福利院板块-行政管理费用-专业咨询费 |
法律顾问服务费、审计费 |
38,000.00 元 |
| 福利院板块-行政管理费用-专业技术服务费 |
灵析服务费、网站服务费、公众号、企业微信认证费、财务软件服务费 |
8,000.00 元 |
| 福利院板块-行政管理费用-招聘费 |
招聘费 |
4,800.00 元 |
| 福利院板块-行政管理费用-办公耗材、办公费、电话费、交通费等 |
办公耗材、办公费、电话费、交通费等 |
7,200.00 元 |
| 福利院板块-购买物资、市区内接送孩子外出等 |
目前机构已有爱心企业捐赠的车辆，每年需要支出车辆保险、维护、油费、停车费等 |
8,000.00 元 |
| 福蝶小家-人工成本-医务社会工作师综合薪资 |
包含2名社会工作师工资、社保、公积金、福利等 |
180,000.00 元 |
| 福蝶小家-人工成本-音乐治疗师、游戏治疗师、芳香治疗师薪资福利 |
包含1名音乐治疗师、1名游戏治疗师、1名芳香治疗师全职/兼职工资、福利、社保、公积金等 |
60,000.00 元 |
| 福蝶小家-人工成本-线上服务督导（社工、治疗师） |
每月一次线上督导，线上专业督导费600元/次。 |
4,800.00 元 |
| 福蝶小家-人工成本-现场服务督导（社工、治疗师） |
每季度一次现场督导的方式，线下800元/次。其中现场督导差旅费2000元/次（包括车费、住宿费、餐食费），每次一天一夜。每季度1次现场督导，一年总计督导4次。费用总计11200元 |
11,200.00 元 |
| 福蝶小家-患儿病房支持-儿童安宁疗护病房费用补贴60% |
目前病房费用450元/人/天，根据情况，给予60%的支持，每年计划支持20人，每人15天。 |
81,000.00 元 |
| 福蝶小家-患儿病房支持-儿童安宁疗护病房费用补贴100% |
目前病房费用450元/人/天，根据情况，给予100%的支持，每年计划支持10人，每人15天。 |
67,500.00 元 |
| 福蝶小家-专业服务费用-舒缓护理服务(喘息服务） |
每年为30位孩子及家庭提供舒缓护理服务(喘息服务），每次有蝴蝶之家舒缓护理员提供四次半天的舒缓护照服务，总计120次，费用包括舒缓员补贴、车费等。 |
30,000.00 元 |
| 福蝶小家-专业服务费用-患儿教育性小组工作 |
教育性小组活动，目标达成孩子减弱害怕打针、吃药等，或者面向儿童的生命教育小组活动，医务社工采用绘本、医疗玩具等来促成小组工作开展。计划1月两次，全年20次，每月预算500元，总计10000元。 |
10,000.00 元 |
| 福蝶小家-专业服务费用-家长教育性小组工作 |
家长教育性小组，目标达成家长的照护能力提升，形成家长互助之间的互助，在面对孩子的舒缓护理时不会没有方向，同时在活动中能够缓解焦虑情绪。医务社工和科室护士联动一起开展，以课程和手工等方式促成小组工作开展。计划每月1次，全年10次，每次预算300元，总计 3000元。 |
3,000.00 元 |
| 福蝶小家-专业服务费用-社区倡导工作 |
社区工作，面向儿童医院或者社区的儿童舒缓护理/安宁疗护倡导活动，全年两次，例如帽子日、六一儿童节，每次预算3000元，总计 6000元（其中包括伴手礼、场地布置等。） |
6,000.00 元 |
| 福蝶小家-专业服务费用-音乐治疗小组活动 |
音乐治疗小组活动。预算500元，医院每月1次，全年10次，总计5000元 |
5,000.00 元 |
| 福蝶小家-专业服务费用-心理咨询 |
国家二级心理咨询师1对1，每个入住家庭可1次免费的心理咨询，后续咨询则家庭自行购买，每年约为35个家庭提供1次免费心理咨询服务。 |
17,500.00 元 |
| 福蝶小家-关怀服务-病房关怀包 |
病房探访关怀包。目前蝴蝶之家链接了上海觉群文教基金会的关怀包、玺安关怀包，两个关怀包，包含的洗漱用品等用品。建议蝴蝶之家加入自己的宣传物料就可以，宣传物料预算50元/套，总计35套，即 1750元。 |
1,750.00 元 |
| 福蝶小家-关怀服务-微心愿达成 |
每年计划为30个患儿及其家庭完成1次微心愿，每个心愿成本控制在500元左右。 |
15,000.00 元 |
| 福蝶小家-关怀服务-临终遗愿完成 |
每年计划为5个患儿及其家庭完成1次临终遗愿，每个心愿成本控制在4000元左右。 |
20,000.00 元 |
| 福蝶小家-专业发展-人才成长计划（本团队专业人才能力提升） |
包括专业书籍采购费用在2000元左右；医务社工专业技能培训每人2次，每人每次费用在3000元左右；护理人员专业技能培训每人2次，每人每次费用在1000元左右。 |
18,000.00 元 |
| 福蝶小家-专业发展-孵化计划（儿童安宁疗护专业人才培育) |
蝴蝶之家内部员工带教费补贴 （每带教1名外部人员，则补贴300元，每年计划孵化30名，致力于推动国内儿童舒缓护理发展） |
9,000.00 元 |
| 福蝶小家-志愿服务&理念传播-志愿者补贴 |
包括志愿者的餐食费、交通费 |
1,500.00 元 |
| 福蝶小家-志愿服务&理念传播-宣传费用 |
每年病房宣传费用计划2000元，包括海报，病房宣传手册、服务手册、服务指南、宣传单页、案例集等 |
2,000.00 元 |
| 福蝶小家-行政管理费用-项目人员成本(财务、行政人员） |
财务、行政人员每月工资福利约6000元左右 |
14,400.00 元 |
| 福蝶小家-行政管理费用-运营成本 |
电脑、打印机设备、办公及耗材采买、通讯费等办公用品。 |
15,000.00 元 |
| 福蝶小家-非定向支出（或有事项） |
3%不确定事项支出，预计19200元 |
19,200.00 元 |
| 公募管理费5% |
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195,111.50 元 |
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月捐总预算
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4,097,341.50 元
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